扬州市邗江区实验学校2016年度部门决算公开内容

作者: 来源: 发布时间:2017年09月15日
 

扬州市邗江区实验学校  

2016年度部门决算公开内容  

   

 目  录  

第一部分 部门概况  

一、              主要职能  

二、              部门决算单位构成情况  

三、              2016年度主要工作完成情况  

第二部分 扬州市邗江区实验学校2016年度部门决算表  

一、        收入支出决算总表  

二、        收入决算表  

三、        支出决算表  

四、        财政拨款收入支出决算总表  

五、        财政拨款支出决算表  

六、        财政拨款基本支出决算表  

七、        一般公共预算财政拨款支出决算表  

八、        一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、        一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表  

十、        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十一、机关运行经费支出决算表  

十二、政府采购支出决算表  

第三部分扬州市邗江区实验学校2016年度部门决算情况说明  

第四部分 名称解释  

   

第一部分 部门概况  

一、部门主要职能  

(一)实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。  

(二)按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动,保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。  

(三)把德育放在首位,寓德育于教育教学之中,开展与学生年龄相适应的社会实践活动,形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。  

(四)保证学生的课外活动时间,组织开展娱乐文化等课外活动。  

(五)建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防事故发生。  

二、部门决算单位构成情况  

内设机构15个,分别是:党总支、校长室 、工会、副校长室、办公室、教学处、德育处、教科室、团委、妇工委、总务处、会计室、信息技术办公室、图书馆、保育处。  

2016年学校共有在职人员408人,编内聘用人员14人,退休14人;遗属补助4人、合同人员180人。  

三、2016年度主要工作  

三、2016年度主要工作完成情况  

2016年度,我校以科学发展观和党的十八大精神为指导,以“成就自主发展的幸福学生”为核心办学理念,高举“德育为先、质量为本、科研兴校、特色强校”大旗,秉持“以德育德,以爱育爱”的办学理念,不断优化学校“以人为本,服务育人”的管理策略,强化师资队伍建设,深化教育教学改革创新,推进精致化管理,各项工作和谐发展,教育教学质量和社会美誉度得到显著提升——中考成绩在全区遥遥领先;在市、区级中小学质量监测中,成绩在全区名列前茅;高中国际班捷报频传,7届毕业生已有70多名学生被多伦多大学等世界知名大学录取。“优质轻负”品牌建设成果得到来自全国各地专家和同行的高度评价。

一、坚持把教师队伍建设作为提高素质教育质量的第一要务,以人为本,强本提质。

1.加强党员干部队伍建设

一是提拔重用了一批优秀青年干部,充实了年级管理模式,每一个年级都有一位校级领导班子成员总负责、总督查。学校领导班子成员和中层管理干部能坚持不断深入课堂听课,始终关注课堂质态,促进课堂改革和质量提升。二是组织党员干部开展了一系列教育实践活动。通过党员活动日、专题党课、“两学一做”主题活动等平台,认真组织全体党员干部学习和上级有关文件精神,不断提高广大党员干部对廉洁自律重要性的认识。我校先后组织全体党员干部集中观看《永远在路上》和《榜样》等廉政建设影片,营造反腐倡廉氛围,为敲响廉洁自律警钟。

2.加强师德建设

通过组织开展师德规范签名承诺、先进教师师德报告会、各种先进典型评比表彰以及“百名教师访千家”等活动,大力弘扬爱岗敬业、爱生爱校的先进人物和事迹,不断营造“比学赶帮超”的事业氛围。在第32个教师节庆祝大会上,学校隆重表彰“十佳班主任”“十佳教学能手”“十佳师德标兵”和“十佳教科研先进个人”等各类先进。

3.加强师能建设

通过校本教研、外出学习、“育英杯”大赛、名师送教、课题研究、校际交流等活动,推动教师专业发展。不仅与扬州市内的江都实验中学、江都国际学校、仪征实验中学、杭集学校、扬大附中东部分校、蒋王小学、汊河小学、杭集小学等兄弟学校开展互访交流,还与浙江、广东等外省市友好学校,通过“周邗衢江联盟”等合作平台,开展“e学习”“同课异构”“卷入式教研”等形式多样的研讨活动,来自新疆、青海、广东等全国多地的校长和教学骨干,来校进行“跟岗”学习交流,省内多地教育同行组团来访,线上线下频繁互动,教育教学共建共享。

4.加强对“新教师”的培养

通过“师徒结对”“基本功竞赛”“常态督导”和“专项培训”等系列活动,对新分配的教师、新调进的教师、新聘用的教师和交流进来的新教师,进行重点帮扶和激励指导。

本年度,我校祝玲老师夺得省青年教师基本功大赛一等奖;崔恒娟老师荣获扬州市班主任基本功大赛一等奖、江苏省班主任基本功大赛论文评比一等奖;方娟老师荣获江苏省辅导员说课大赛微队会比赛特等奖、扬州市辅导员说课大赛特等奖;冯爱青老师荣获江苏省“蓝天杯”赛课一等奖;石学云老师荣获江苏省信息化教学能手大赛一等奖;庄春晓荣获江苏省中学理科实验教学说课比赛二等奖、扬州市一等奖;汤寅颖老师荣获扬州市基本功竞赛一等奖;梁伟老师获小学科学实验教学技能大赛一等奖;郭迎春获扬州市班会课一等奖;周志莉获得扬州市二分明月品德赛课一等奖;崔恒娟老师荣获区说课特等奖;谈莹、焦梦成、吴俊区等老师在区有关教育教学比赛中获一等奖……

二、坚持把提高教育教学质量作为学校工作的重中之重,以质立校,以质强校。

1.向学生德育要质量

 一是健全德育网络。学校建立了以校长为首的德育工作领导小组,强化了以班主任、辅导员为主体的德育队伍,聘请了法制副校长,努力构建了由学校、家庭和社区组成的一体化德育网络,初步形成了多方参与、齐抓共管的德育格局。学校能按照学生的心理特征,在认真抓好思想品德课的同时,抓好学科渗透教育,创新德育工作形式,班主任德育工作情景剧和微型德育课研究成果多次获奖。

二是丰富德育活动。作为德育工作先进学校,我校广泛开展以爱国主义、行为规范、文明创建为主线的德育教育活动。不断创新德育工作形式,班主任德育工作情景剧和微型德育课研究成果不断得到深化拓展;不断优化德育活动,“文明规范月”活动、“小主人”活动、“体验者”活动、“义工团”活动、“师生经典诵读比赛”、“孝德好少年评选”、“爱满邗实陶宝乐”、以及初一新生军训等主题实践活动,为学生的健康活泼成人成才奠定了重要基础。通过各种督查和评比加强对学生文明礼仪、卫生习惯、静语就餐等方面的常规管理,抓实养成教育。2015年6月前后,我校举行隆重“成长礼”和“青春礼”仪式,全体三年级和八年级同学在爸爸妈妈和老师的陪伴下,走上绚丽舞台,进行精彩亮相,展示多才多艺,告别充实的过往,迎接美好的未来。

三是重视文化育人。我校致力于学校文化建设,不断壮大学校文化体系,浓厚文化氛围,厚实文化内涵,通过不断推进“环境建设人文化工程”和“活动建设系统化工程”,努力让学校文化成为全校师生的精神引领和行为向导。努力将“志存高远、追求卓越”的校训,映射到每一位师生的日常工作、学习和生活中,通过开展书香校园建设和教育教学改革实践活动,着力引导广大师生拓宽视野,开阔胸襟,修养大气;博览群书,兼收并蓄,涵养雅气;学会合作,勇于创新,激发生气。努力将“尚德、好学、笃行、创新”的校风,内化为每一位师生的自觉追求。

2.向课堂教学要质量

一是精心组织课改攻关。我校小学部所推行的“自主建构,快乐创造”,中学部所推行的“先学后导、问题引领”,绝不是通常意义上的课堂模式和教学流程这种“技法”上的改革,而是基于对传统人才观、育人观和教学思维模式反思基础上的根本转变。邗实人所推行的“先学”,绝不是时间概念上的“先行一步”,而是教育服务理念上的“学权优先”、“学情优先”、“学法优先”!因此,在邗实的课堂上,教师自始至终总是有办法让学生主动学、有趣学、认真学、高效学,这就使得教师的“后导”和“引领”总是能够水到渠成、马到成功、完美收官。我校推行的“自主建构,快乐创造”(小学)和“先学后导,问题引领”(中学)课堂教学模式分别被评为区、市优秀教学模式。

二是精致教学流程管理。小学部重点突出教学流程的“五字决”管理要求,即:备课从“严”、上课务“实”、作业务“精”、辅导必“全”、考核要“新”。坚持以提高质量为目标,实行“四大措施”——即“行政听课制”,行政领导每周进课堂听课,对青年教师,实行“推门即听课,翻本即检查”的做法;“教学流程检查制”,规定单月查备课,双月查作业批改,学校每月对部分年级、学科进行质量调研;“有效教学管理制”,即分管校长带头抓,年级主任分工抓,教研组长具体抓;学校还定期进行期初、期中、期末教学常规检查和综合评价,并把检查结果作为教师年度考核的重要内容。中学部一方面定期举行质量检测和“个顶个”的细化分析,另一方面着力强化对教学流程,特别是对课堂教学流程的严格管理,力求全方位、多层次监控和确保质量建设的效度。通过加强教师质量竞争机制建设和教学流程管理,“学习自主、优质轻负”已成为邗实人质量立校的一张最为耀眼的特色名片。

三是坚持课堂教学比武。6月份,我校联合实验学校蒋王校区、汊河中心小学、生态科技新城的杭集中心小学,举办了2016年“五校联盟‘育英杯’教师教学基本功竞赛”决赛。本次比赛主要从粉笔字、普通话、课件制作、课堂教学等四个方面对青年教师进行考量。围绕基本功竞赛,通过“聚焦课堂”,各年级备课组、学科教研活动不断创新活动形式,优化活动效果,有力促进了教师课堂教学艺术水平的提升。“邗实杯”教学风采大赛已经举行7年,不仅有力推动了一大批青年教师的成长,更成就了邗实精致的幸福课堂,促进了学生的快乐学习和卓越发展。

四是加强教研组建设。每周一次的备课组和教研组活动,不仅聚焦课堂教学,而且注重对备、教、辅、改的不断创新。初中部数学教研组不断深化“三超前两滞后”的教学流程改革,有效提高了教学效益,受到了师生欢迎。

3.向课题研究要质量

《以德育德,以爱育爱》《中小学心理健康教育的方法途径研究》《“先学后导,问题引领”下的课堂教学实践研究》《儿童诵读课程构建的实践和研究》《小学国学经典诵读课程的构建与实施研究》《在童话阅读中促进小学生语文素养的提高》等省市立项课题,大多立足于邗实名师众多的课改基础,引领教师聚焦课堂改革,并不断在研究中取得阶段性成果。2016年12月,在扬州市教科研大会上,我校王兴伟老师主持的2015年度省规划课题《利用数学实验培养学生问题意识的研究》和陆志娟老师主持的2015年度省规划课题《中年级提升数学思维能力的实践研究》被评为扬州市“2016年度优秀运作课题”;王霞老师被评为扬州市“优秀学校教科室主任”;学校荣获教科研工作优秀奖。

4.向考核导向要质量

通过不断完善教师教育教学质量的考核细则,突出“全面质量”和“质量生成”并重,“实践能力”和“理论水平”并重。2016年度,我校参加市区质量检测,各科成绩名列前茅,中考成绩全区领先:王旭睿摘得邗江区中考状元;被扬中地招班录取9人(全区18人);邗江区前50名邗实占20位,前100名占41位;有241人达邗江中学统招录取分数线(全区共600人);有33人达扬大附中统招录取分数线(全区共60人);普高录取率85%以上。

三、坚持把学生全面素质个性化发展作为学校特色追求,以特促校,以特名校。

1.推进“国家课程校本化”建设

在开齐上足国家课程的前提下,积极优化“全面育人、全程育人和全员育人”的育人策略和路径。不断完善德育网络,定期开展班队工作研讨交流;精心组织开展常规训练、“八礼四仪”和社会主义价值观教育等丰富多彩的班队活动。精心策划开展“图书漂流”、“淘宝乐”、“趣味运动会”、“师生合唱比赛”、“英语短剧表演比赛”等系列主题活动,丰富校园生活,努力促进每一个学生和谐健康发展。“花灯展”、“图书漂流”等多个活动在“江苏教育新闻网”报道。“青春仪式”被团省委评为“优秀品牌活动”。

2.推进“校本课程精致化”建设

积极开发校本特色课程,《国学》《快乐英语》《智慧数学》等必修课程,棋类、书画、管乐团、民乐团、校园足球等近百个选修课程,为促进学生全面素质和个性特长和谐发展提供了有力支撑。学校民歌社团、心理剧社团、棋类社团和小足球社团等被评为扬州市“百佳社团”。6月14日,扬州市人民政府时任市长朱民阳来我校视察调研“非遗”进校园活动,对我校民歌社团在推动“非遗”进校园方面所取得的成果,给予高度评价。

许悦同学被评为江苏省“最美中学生”;屠思源、张颢扬同学被评为“江苏好少年”;史靖宇同学被选入江苏省苏宁足球俱乐部“梯队”;花维实荣获江苏省中小学生书法比赛一等奖;裘浩然同学荣获扬州市汉字听写大赛特等奖,张颢扬同学、董琳琳同学获得一等奖;向爰梦获得扬州市经典诵读大赛一等奖;学校神奇书法社团6名学生“书法国考”荣获10级证书;在扬州赛区“七彩语文杯”作文大赛和中小学诗歌竞赛中,我校朱菁菁等15多位同学分别获得一、二等奖;邱靖晔获扬州市“学党史,跟党走”演讲比赛一等奖;鼓号队获得邗江区鼓号队大赛特等奖;小学部“红领巾科普学院”荣膺“省优秀少年科学院”……

四、坚持把民主规范化精致管理作为学校发展根本保证,以规化人,以境育人

1.推进民主管理

一是优化运作机制,实施“逐级聘任”。每学年学校都要进行岗位聘任,由上到下逐级聘任,做到一级对一级负责,而且是上下级之间双向服务、双向负责。由于学校岗位聘任的具体方案是经教职工代表大会通过的,所以聘任后所形成的民主管理网络及其管理细则,实际上就成了大家均能接受的“游戏规则”,在教职工内心深处不再是“我们被领导和制度约束着”的一种被动,而是“我们需要这样的领导和制度来确保我们共同的事业成长和幸福”。因此,大家在每一项工作中都处于一种和谐竞争的心理状态,学校出台的学习制度、集体备课制度、教学反思制度、教科研制度、拜师学艺制度等一系列规章制度,在具体执行的过程中不再是走过场、打折扣,而是总能和谐高效地迅速落实到位。二是优化考评机制,实施“三评七考”。一方面我们强调“三分评、七分考”,重点强调凡是能科学量化的尽量量化成数据。这些量化的数据不仅来自各年级段的自查,还来自学校督导室的平时检查和校长室的定期抽查,以及学生和家长的各种评价。确实不适合量化的考评项目,就在民主评议的基础上形成民主测评的数据。

2.强化后勤管理

在认真做好师生的食、宿、浴和卫生等常规工作基础上,我校始终绷紧安全教育和安全管理这根弦,健全门卫管理等一系列安全管理规章。利用“校安工程”契机,完善了安保设施设备,做到校园“监控”全覆盖,安全无死角。定期开展应急疏散演练等安全教育活动;定期检查、反馈、解决安全方面的苗头性问题;为进保证学生就餐秩序和安全,避免学生上下楼梯的拥堵和碰撞现象,每天安排校级领导、中层管理干部和值日教师送学生进餐厅,与班主任一道强化就餐管理,确保静语就餐、文明就餐。为不断提升学生餐厅服务质量,精心组织开展食堂窗口形象考核评比。

3.推进合作办学

5月19日,扬州大学与邗江区人民政府签约商定,在邗江实验学校基础上合作共建“扬州大学附属邗江实验学校”,将邗江实验学校作为扬州大学附属学校,增挂“扬州大学附属邗江实验学校”牌子。12月16日,扬州大学社会合作与服务处处长尤玉军博士等领导专家一行5人来我校,就如何充分利用扬大高端智库的资源优势,在课程建设、课题研究、论文发表、师资培养、校园文化建设、品牌活动策划等方面,与我校进行合作商谈。杨大领导专家表示,扬大将迅速列出具体的合作项目清单,确保迅速启动、重点突破、稳步推进;眼下首先要帮助邗江实验学校创建名师培养工作室和研究生工作站,为邗江实验学校的教师专业发展、学生心理健康辅导等提供“很快能见效的”合作与帮助;在此基础上,为邗江实验学校的品牌建设开展多层次的深度合作。

4.办好新盛校区

今年暑期, 根据区委区政府的要求,邗江实验学校新增“邗江实验学校新盛校区”。为了筹办好新盛校区,确保如期顺利开学,圆满完成开学前后的各项工作,从2016年5月开始,到9月开学这一段时间,学校多次召开动员会、筹备会。开学前后,区委书记张耀武、区长钱峰,多次到我校新盛校区视察调研,对我校新盛校区开学前的筹备工作和开学后的运行质态,均给予充分肯定和高度评价。目前,我校新盛校区与百祥校区一校两区,实行“五同”治校,共享品牌、管理、课程、师资和质量五大优势,四部两校区共有师生员工9000余人,为推动邗江教育优质化均衡发展做出了新的贡献。

5.强化家校合作

为了规范、协调家长参与学校管理与监督工作,促进家校沟通、联动,我校每学期分年级部精心组织召开家校交流会。11月12日,我校小学部组织了2016年度家委会改选。我校家委会设三级组织网络:班级、年级、校级。三级家委会与学校一道,务实开展亲子教育讲座、亲子社会实践等各种交流共建活动,实现了运作制度化,活动常态化。

回顾这一年,我们邗江实验学校人虽然工作很辛苦,但取得的成绩也让我们感到十分欣慰:邗实人“开放 包容 活力 厚实”的独特文化品牌优势进一步提升,精致管理水平进一步提升;教育教学改革的品位层次进一步提升;师生自主发展的幸福指数进一步提升。家长对我校教师的满意率始终保持在98%以上。一年来,学校在教育教学、课程成改革、课堂模式研究、精致管理、文体艺术、卫生安全、校园心理健康教育研究、家校合作、学校生态建设等诸方面均取得不俗业绩。先后获得“江苏省文明校园”、“江苏省教育工作先进集体”、“江苏省艺术特色学校”、“江苏省五四红旗团委”、江苏省“写作实践基地联盟校”,扬州市“群众体育先进单位”、扬州市“最有范教室”年度总冠军、扬州市“小学生英语素养展示”一等奖,邗江区“教学管理样板校”、“校本研修先进校”、“卫生工作先进单位”、“优秀校园网站”、“学校工作综合评估”一等奖第一名等数十项殊荣。

当然,我们的工作还存在许多不足,许多方面还有很大的提升空间。今后,我们还将重点做好以下几项工作:一是“做大”:在做大、做好新盛校区的同时,通过对教学过程“精气神”的精致化管理,进一步做大做响“邗实质量品牌”;二是“做强”:在美化、“文化”两个校区的同时,通过放大现有文化“发光点”和发掘新的文化“增长点”,进一步做强“邗实文化品牌”;三是“做特”:在联合加强校本课程研发升级的同时,通过重点扶持打造一批邗实特色学科、特色项目和特色社团,进一步做特“邗实特色品牌”。

第二部分 扬州市邗江区实验学校2016年度部门决算表  

(具体公开表格见附件)  

第三部分 扬州市邗江区实验学校 2016年度决算情况说明  

一、收入支出总体情况说明  

扬州市邗江区实验学校2016年度收入、支出总计8279.09万元,与上年相比收、支总计增加2226.16万元,增加36.78%。主要原因是人员增加、工资调整等。其中:  

(一)收入总计8279.09万元。包括:  

1.财政拨款收入6363.55万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加2562.58万元增加67.42%。主要原因是人员增加、工资调整等。  

2.上级补助收入0万元。与上年相比减少0万元,减少-%。  

3.事业收入470.39万元。与上年相比减少72.3万元,减少49.8%。  

4.其他收入1445.15万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本单位取得的三产房房租、校安工程拨款等收入。与上年相比增加159.75万元,增长12.42%。主要原因是校安工程拨款等收入等。  

5.用事业基金弥补收支差额0万元。  

6.年初结转和结余0万元,主要为上年结转本年使用的资金。  

(二)支出总计8279.09万元。包括:  

1.教育支出8279.09万元,主要用于实施初中、小学、幼儿园教育而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加2226.16万元,36.78%。主要原因是是人员增加、工资调整等。。        

2.其他支出0万元。与上年相比增加0万元,增长   %。  

3.结余分配0  万元,与上年相比减少0万元,减少0%。  

4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的基本支出结转和项目支出结转、结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的人员经费及维修改造等项目资金结转结余,需要延续到以后年度按有关规定使用的资金。  

二、收入决算情况说明  

扬州市邗江区实验学校本年收入合计8279.09万元,其中:财政拨款收入6363.55万元,占76.86%;上级补助收入0万元,占 %;事业收入470.39万元(住宿费、保育教育费收入),占5.68%;其他收入1445.15万元,占17.46%。  

                                      

三、支出决算情况说明  

扬州市邗江区实验学校本年支出合计8279.09万元,其中:基本支出6609.34万元,占79.83%;项目支出1669.75万元,占20.17%。  

    

   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

扬州市邗江区实验学校2016年度财政拨款收、支总决算6363.55万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2562.58万元增加67.42%。主要原因是人员增加、工资调整等。  

五、财政拨款支出决算情况说明  

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市邗江区实验学校2016年财政拨款支出6363.55万元,占本年支出合计的76.86%。与上年相比,财政拨款支出与上年相比增加2562.58万元增加67.42%。主要原因是人员增加、工资调整等。  

扬州市邗江区实验学校2016年度财政拨款支出年初预算为4185.74万元,支出决算为6363.55万元,完成年初预算的152.02%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、工资调整等。  

六、财政拨款基本支出决算情况说明  

扬州市邗江区实验学校2016年度财政拨款基本支出6363.55万元,其中:  

(一)人员经费5794.24万元。主要包括:基本工资1461.87万元、津贴补贴1562.97万元、奖金381.8万元、社会保障缴费330.45万元、绩效工资1164.49万元、其他工资福利支出183.75万元、退休费75.70万元、  退职(役)费0万元、抚恤金17.03万元、生活补助2.29万元、医疗费2.14万元、助学金11.57万元、奖励金0万元、住房公积金360.02万元、提租补贴238.55万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.57万元。  

(二)公用经费569.31万元。主要包括: 办公费158.77万元、印刷费11.88万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费89.27万元、电费72.32万元、邮电费7.68万元、物业管理费10万元、差旅费0万元、  因公出国(境)费用2万元、维修(护)费84.84万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费29.18万元、公务接待费0万元、专用材料费33.68万元、劳务费45.81万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.34万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出20.5万元、其他资本性支出0万元。  

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市邗江区实验学校2016年一般公共预算财政拨款支出6363.55万元,与上年相比增加2562.58万元增加67.42%。主要原因是人员增加、工资调资等。扬州市邗江区实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4185.74万元,支出决算为6363.55万元,完成年初预算的152.02%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、工资调资等。  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

扬州市邗江区实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6363.55万元,其中:  

(一)人员经费5794.24万元。主要包括:基本工资1461.87万元、津贴补贴1562.97万元、奖金381.8万元、社会保障缴费330.45万元、绩效工资1164.49万元、其他工资福利支出183.75万元、退休费75.70万元、  退职(役)费0万元、抚恤金17.03万元、抚恤金0万元、生活补助2.29万元、助学金11.57万元、奖励金0万元、住房公积金360.02万元、提租补贴238.55万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.57万元。  

(二)公用经费569.31万元。主要包括: 办公费158.77万元、印刷费11.88万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费89.27万元、电费72.32万元、邮电费7.68万元、物业管理费10万元、差旅费0万元、  因公出国(境)费用2万元、维修(护)费84.84万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费29.18万元、公务接待费0万元、专用材料费33.68万元、劳务费45.81万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.34万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出20.5万元、其他资本性支出0万元。  

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明  

扬州市邗江区实验学校2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出2万元,占“三公”经费的 38%,比上年无变化;公务用车购置及运行费支出3.34万元,占“三公”经费的62%,比上年无变化;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%,主要原因是无公务接待。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费决算支出2万元,完成预算的 100 %,主要原因严格控制出国进修培训。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。  

2.公务用车购置及运行费支出3.34万元。其中:  

(1)公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。  

(2)公务用车运行维护费决算支出3.34万元,完成预算的100%。  

3.公务接待费0万元。其中:  

(1)外事接待支出0万元, 2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。  

(2)国内公务接待支出0万元,完成预算的0%,无公务接待。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次,0人次。  

扬州市邗江区实验学校2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%。  

扬州市邗江区实验学校2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出29.18万元,完成预算的65%,决算数小于预算数的主要原因是在校内组织的对外大型培训较多,节约了支出。2016年度全年组织培训103个,组织培训 6500人次。主要为:专业技术培训、通识教育培训、校本课程培训、教育理论培训、班主任工作培训、信息技术培训、融合课程培训、各类教研活动等。  

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

扬州市邗江区实验学校2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。  

十一、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出决算情况说明  

2016年本部门机关运行经费支出0万元比2015年减少0万元,降低 0 %。  

(二)政府采购支出决算情况说明  

2016年度政府采购支出总额150万元,其中:政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。  

(三)国有资产占用情况  

截至 2016年12月31日 ,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。  

   

第四部分 名词解释  

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。  

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

四、其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。  

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。  

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

十、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  

附件下载:扬州市邗江区实验学校2016年度部门决算表

 

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